需要添加。
1、首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。
2、并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。
3、单击“科目名称”栏，再点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收职工借款”。然后点击回车键（Enter）。
4、完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“部门”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“部门基本参照”窗口中选择“401 销售A科”。
5、再点击“个人”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“008 周磊”。
6、如图点击“确定”。
7、然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。
8、接下来填写业务（6）的凭证。同样点击工具栏中的“增加”按钮，生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要后如图。
9、单击“科目名称”栏，再点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收账款”。然后点击回车键（Enter）。
10、完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“客户”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“客户基本参照”窗口中选择“4 资阳鑫鑫公司”。
11、这时“业务员”编辑栏会自动填写出对应的业务员，若需要选择其他业务员，同样点击“业务员”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择相应的业务员。如图点击“确定”。
12、然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。如果需要继续填写其他的凭证，可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。
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第1个回答 推荐于2017-11-25
对往来辅助核算用法不熟悉，基础档案-往来单位-客户/供应商档案 增加后，才可以使用
供应商往来明细账及余额表有个人 单位 是你挂的辅助核算有问题 或者在供应商档案中增加的资料就是个人或单位本回答被网友采纳
供应商往来明细账及余额表有个人 单位 是你挂的辅助核算有问题 或者在供应商档案中增加的资料就是个人或单位本回答被网友采纳
第2个回答 2013-07-15
相关档案必须先到基础档案里先行增加，才能在辅助核算里出现。
第3个回答 2018-05-15
看下，设置__选项___凭证下，客户往来款项，供应商往来款项应选"总账系统核算"
第4个回答 2013-07-15
辅助选项是凭证上的么，还是科目设置上的呢 ，我怎么没看懂你问的问题