华润万家操作流程是什么

Question

有知道的麻烦共享下

Answer 1

功能操作流程
1.收货管理

收货管理要达到的目的是对到货商品与订单的单品名目及数量核对检查；并对商品条形码有效性及其在后台应用系统中的合法性进行检验，保障商品顺利通过超市收款台；最后自动生成收货清单。主要流程如下：
供货厂商按照订单要求将货品送到华润万家的收货处，超市验收人员在收货区利用RF手持终端调用后台数据库中相对应的订单，与供货厂商送来的商品逐一检查对照，并进行确认。包括：物品编码、物品数量、生产地、品种、规格、包装时间、保质时间、旧价格、新价格、变更时间、条形码标准等信息。验收人员使用手持设备对后台服务器收货信息实时更新，同时记录收货时间和收货人，并可以通过RF手持终端与网络打印机相连，实时打印收货清单。如果在查验过程中出现商品条码与后台系统不符或商品数量与订单上该商品数量不符等问题，可以拒收货物。
2.货位管理
货位管理是为了记录货位空间使用情况，同时粗放管理卖场货位上不同商品的销售情况；并利用历史数据加以分析，更加有效地使用货位空间，使空间利用率、商品进货量、商品的摆放最大程度地适应销售的需要。
操作人员查询货架上物品在货区的具体位置及空间状况，如，X商品在A货区B通道C货架2层，用叉车将物品送到位。当货位内的商品有大的移动时，负责商品上架的操作人员通过RF终端或RF车载大屏幕资料收集器实时将商品货位空间的变化情况记录到系统中。
通过每天的抽样盘点，工作人员查看快速销售的商品货位货量的存储情况、空间大小及物品的销售量，记录货仓的区域、容量、体积和装备限度。通过对历史记录的提取，并利用数学模型加以分析，给出优化的一次进货量、空间分配、商品摆放、快速销售各种情况相组合的目标方案。
3.盘点管理
在零售业中，盘点有以下几种：定期盘点、小循环盘点、抽样盘点。
定期盘点又叫大盘，流程如下：设置固定时间，如一个月或一个季度盘点一次，并将整个超市卖场划分为不同的盘点区域。将现场清点的商品数量输入到手持终端中并上传给后台数据库，后台数据库根据实时上传的资料与系统中资料进行比较，数量若有差异，系统实时通知手持终端的使用者重新盘点，系统同时自动生成盘点清单差异表提交上级处理。
小循环盘点又称小盘，流程为：按商品销售速度、销售量等因素分类由系统软件设置出循环盘点周期表，根据循环盘点周期表、商品组织表和货物摆放区域表制订周期盘点计划表，并保证所有商品在大盘之前必须参加4次周期盘点。盘点操作过程中，手持终端显示商品最小库存量时，应及时下订单，做到及时补货。小盘做得好，大盘可以大大缩短时间。
每天抽样盘点的操作流程为：系统通过无线网络通知任意一台手持终端，进行现场实时抽样盘点。系统可以迅速得到结果，也可以与手持终端进行反复对话，实现现场查询和检验。
4.查询管理
自从华润万家条码移动信息管理系统上线后，工作人员可以随时随地通过手持终端进行商品信息、库存情况、变价核对、订单校验等方面的查询。并且使经理级管理人员的现场实时查询和店面的现场实时指挥工作变得非常方便、容易。
应用效果
华润万家采用了爱创条码移动信息管理解决方案后，通过在每个门店中有规则地分布多个AP，构成无缝无线网络，覆盖整个超市，保证了工作人员使用无线手持终端在超市的各个区域都能进行数据的实时提取、上传以及查询，使信息神经末梢延伸到了门店每个角落。该系统帮助华润万家提升了物流效率，加快了货物销售速度，增加了仓库吞吐量，从而使得华润万家能够以较少的仓库面积支持更多的门店，加快了其扩张速度；在货品、货位、价格管理等各个环节实时的信息采集和传输，大大加强了销售计划的准确性和灵活性，并杜绝了前端的差错；由于采用自动化技术，也减轻了员工的劳动强度和复杂程度，提高了员工生产效率，还实现了无纸化运营。
成为零售业的旗舰企业是华润万家追求的目标，因此，华润万家始终积极采用不断进步的计算机网络技术。华润万家表示，今后将继续与爱创合作，借助其条码移动管理技术支持本身的业务发展，确保在零售行业中的领先地位。

Answer 2

仓储操作流程：

产品进仓（附流程图）、产品出仓、日常管理、盘点、数据库系统理库存调整、设备管理、危险品管理、环境卫生与害虫防治、温湿度控制安全、健康及环境、紧急情况处理

产品进仓：

1、产品入库准备工作

（1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告；

（2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间；

（3）提前安排好足够的设备和人员；

（4）预先安排好车位、库位，准备好托盘；

2、产品入库

（1）车辆进库登记；

（2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）；

（3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置；

（4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货；

（5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户;

（6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。

3、单证处理

（1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对；

（2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。

4、退货进仓

退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；

仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。

产品出仓：

1、产品出库准备

（1）提前从客户处得到出库计划与装车单；

（2）联系承运人，确定车辆的到达时间；

（3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货；

（4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员；

（5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货；

Answer 3

跟单在很多公司的说法都是不一样的，最常见的是，业务员已经跟客人谈好了价格，签了合同，然后叫你再跟客人联系其他的事情，如货完成的情况怎么样，客人是否有其他的特殊的要求，包括包装上的，产品的LOGO之类的． 说白了，就是你要完成下单后到出货的所有事情． 流程太多了，而且都没一定的规律，但是不难的．跟单流程具体如下：一、定舱　　(1)确认工厂是否已生产完毕.　　(2)传订舱委托书给货代,写明要订的船期,目的港,始发港,几个柜子(大柜还是小柜),产品名称,数量,件数,毛重,净重,体积等.让其代为定舱.　　(3)货代定舱成功后，会传真一份进仓单给你,上面注有何时到工厂拖柜或何时前将货物送到指定的仓库地点,及单证的送达截止日期.(一般是开船前三天为截止时间,最好是按照货代通知单上的要求时间,当然能提前最好)　　(4)收到货代的进仓通知后,就要给工厂发进仓通知,写明货物的品名,箱数,送达仓库的详细①地址,到达时间(最好比规定的提前一天),进仓编号,联系人,电话等.　　(5)然后电话确认工厂是否已收到该进仓通知,是否能按时进仓,如有状况,可即使与货代调整.　　二、准备报关资料　　(1)如无商检单,需如下单据:　　a,报关委托书　　b,报关发票(原则上按实际收汇单价来报关,有时也有不同,看各公司的操作)　　c,装箱单　　d,报关单　　e,核销单　　(2)如果是通关单,需如下单据:　　a,报关委托书　　b,报关发票　　c,装箱单　　d,报关单　　e,核销单　　f,通关单　　(3)如果有商检换证凭单,需如下单据:　　a,报关资料同(1)　　b,商检单据　　①,商检换证凭单(一般是当次用完,如当次不能全部走完,有剩余,可告知货代让其为你保留到　　下次出货用)　　②,发票(单列商检单上的品种)　　③,装箱单　　④,报关单　　⑤,有些产品需要提供知识产权证明　　准备好报关资料后,将其寄给货代,代为报关　　三、到厂拖柜或在货代仓库装柜.　　四、跟货代要提单确认件.按照装箱单上的件数,数量等来确认,特别是要注意目的港,件数,品名,体积等项目，因为这些都是是比较重要的项目.如果寄单后才发现不对,不仅耽误时间,还有可能要出费用(海运提单要改单的话要收费用,货代提单则一般不要)要多次确认,直到没有一点错误,方可要求货代出正本提单.五,准备议付单据　　一般情况下,需要如下单据:　　(1)发票　　(2)装箱单　　(3)提单　　(4)form a 或产地证(应在开船期前办,日期在开船期前或一致)　　(5)保险单　　如果是做信用证,按照信用证要求来做.　　六、收汇　　(1)如是t/t,催客户付款　　(2)如是l/c或d/p,交单

Answer 4

这个是商业机密来的，谁会知道，每个公司的操作流程都不同的，假如人人都知道，那就很多纺滑润了啊