第1个回答 2008-04-17
1.目的
为保证大厦设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等。
3.职责
3.1 采购员负责对各类物资的采购工作。
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1 根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈采供部主管初审后，报大厦财务部复审，再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用。
4.2 对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购。（特殊情况先购后批），确保大厦设备的正常运转。
4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可请示工程部经理，委派工程技术人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道，不得擅自变更。
4.5 对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6 对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7 对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。
4.8 对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9 采购员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与分供方联系退换，对确不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10 为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11 库管员要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
4.12 采购员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐。
4.13 对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。
4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。
4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》。
4.16 树立敬业爱岗精神，遵守财经纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于二倍罚款，同时申报人事部立即开除。
5.监督执行
部门经理监督执行。本回答被提问者采纳