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请告诉我其他应收款收不回的部分怎么做账。
比如,某某是以前公司经理借了钱,入的是其他应收款。然后陆续还一些,现还剩下10万,但是董事同意现在再还5万。其他的收不回。怎么做账。请指教。谢谢
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推荐答案 推荐于2016-09-12
某人还款 借:现金/银存 贷:其他应收款--某某人 陆陆续续的要还,分录同上。其他应收款回不了了,董事同意再还5万,意思就是说计提坏账准备按50%计提。发生时:借:坏账准备 -计提其他应收款准备 贷:其他应收款 计提时:借:管理费用、制造费用、销售费用等 贷:坏账准备-计提其他应收款
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