前几个月不小心把财务费用做到贷方了导致利润表和负债表不符，反结账修改凭证又不现实，跪求高手们还有什

我用的是用友U8软件，反结账需要删除好多已经生成的利息单，所以不想反结账！问一下有没有其他方法解决！

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推荐答案 2013-09-16

如果金额没错的话，可以反向记账：
借：银行存款（红字）
贷：财务费用（红字）

再按正解的重新补记

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第1个回答 2013-09-16

我的权威地位的完全的权威的权威

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