如这个月应税服务收入23000元。具体怎么填写?
3.本附列资料第1项“期初余额”栏数据,填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。
4.本附列资料第2项“本期发生额”栏数据,填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目凭证金额。
5.本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据,填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。
第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤5栏“全部含税收入”
6.本附列资料第4项“期末余额”栏数据,填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。
第4栏“期末余额”=第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”-第3栏“本期扣除额”
我单位广告公司,既有销售货物也有营改增项目的小规模纳税人,本月填写增值税申报表,为什么应税服务金额填不进去?
才报税软件里试了一下,填写附列资料表后,应税服务自动生成税款了。
不太明白求解?