用友T3软件，在固定资产模块无法生成凭证怎么办？

Question

我们启用了固定资产模块和总账模块，购销存模块没买。我们新购入一套固定资产，已经做了资产卡片，生成凭证的时候是，借：固定资产，贷：应付账款，应付账款设置了供应商往来，就不能保存凭证，怎么办啊？还有就是固定资产模块的业务一定要从固定资产模块生成凭证么？不然我直接在总账模块做单行不？这样固定资产模块和总账模块对账还会平衡么？

Answer 1

你这种情况两种方式解决：
1、在固定资产批量制单时，保存凭证界面双击应付账款科目，会提示你选择供应商，然后就可以保存了；
2、直接在批量制单中将该资产的制单删除（不会删除卡片），然后自己在总账中直接填制凭证；固定资产与总账对账只是核对资产余额和科目余额，不会逐条核对。追问

我输入供应商了，提示不能使用应付受控科目的。意思说可以在总账模块做单，把固定资产的制单删除就ok了是么？

追答

那就是你设置应付科目的时候选择了应付账款科目受应付系统控制，表示该科目只能从应付模块中生成凭证，不能直接录入。
解决该问题：
1、如果你使用了应付模块，那么就做单据生成凭证，资产这边直接删除记录。
2、 如果你没使用应付模块，那么在科目设置中将该科目的受控系统选择为空白，然后再去进行你刚才进行的操作就可以了
3、如果有受控系统那么固定资产制单删除了也无法直接在总账中录入，没有受控系统的话是可以的。

PS：受控系统的意思是指，你这个科目收到别的系统控制，只能从其他模块的单据生成凭证，而无法直接在总账中录入；除非受控系统是空白。

追问

T3没有应付模块好像我们用的是总账模块，开往来管理，为了方便还是设置客户往来，一旦设置客户往来就默认设定为应付受控科目，不能选空白。

Answer 2

我不知道我这么弄对不对，我在应付账款下设置两个应付账款SK、和应付账款BSK（不受控），后边这个受控系统：空白。专用作设计固定资产的供应商