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金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调整
如题所述
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推荐答案 2013-07-03
直接做一个调整凭证即可,等于是补充登记。不用冲红和使用以前年度损益调整科目,因为金额正确,且不涉及以前年度利润。
借:应收账款—***(应计入的明细科目)
贷:应收账款—***(错记的明细科目)
在凭证摘要里注明调整凭证的日期和编号。等你本月“结账“后,这张凭证就会自动冲销前期错账了。来自:求助得到的回答
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其他回答
第1个回答 2013-07-03
没有应收系统直接敲凭证就可以了,如果 有应收系统可以做应收款转销操作,后再生成凭证
第2个回答 2013-07-03
借:应收账款-张三
贷:应收账款-李四
调账
追问
谢谢。因为是去年的,不需要红冲,直接调账吗?
摘要写成:调xx年xx号凭证可以吗?
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金蝶
kis
如何
把两
个客户
之间
应收款
转换?
答:
根据你的描述
,金蝶
kis中两
个客户
要
应收账款
转换,其原因应该是以前期间入错了
客户,
这里假设本来应该入客户A,但错入成客户B,其分录如下:借 应收账款-A 借 应收账款-B(红字),这个分录可以直接在总账里录入,也可以在应收账款管理模块里通过转账单据生成。
金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,怎样调整
答:
那你就在做张凭证,转回来不就是了
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