U8系统采购现结发票制单
u8系统采购发票制单，在采购发票制单的串窗口选择要制单的采购现结发票记录行，选择凭证类别为“付款凭证”，单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口，本来应该出现
但是我做出来的成了这样，如下
付字后面变成了-0001/0002,正确的是付0001，最后合计的数字又是一样的，请问哪位高手解决一下，很急很急
这里之所以这样，关键的原因是因为：
你没有在基础设置里去设置对应的会计科目，单据制单时无法确定会计科目是什么，所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并，导致一条数据对应一行记录，那么就产生了一张多页的凭证，就是你所说的0001/0002
在基础设置-指定应付科目，税金科目，材料采购、结算科目（现金，银行存款）后再制单即可出现你要求的格式
你没有在基础设置里去设置对应的会计科目，单据制单时无法确定会计科目是什么，所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并，导致一条数据对应一行记录，那么就产生了一张多页的凭证，就是你所说的0001/0002
在基础设置-指定应付科目，税金科目，材料采购、结算科目（现金，银行存款）后再制单即可出现你要求的格式
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