您好。10月底的固定资产系统和总账系统对账失败，而我试着将计提折旧凭证删除，然后重新计提（见补充）

Question

而再提折旧时显示本期折旧已经计提。这时想再修改原先的机制计提折旧凭证已经找不到了。怎么解决啊，在线等。。

Answer 1

机制凭证已经删除，需要重提折旧。重提折旧，请先在折旧管理-折旧维护界面，点击反折旧。然后再重新计提折旧。如是后续操作还是有其他错误提示，建议拨打金蝶技术支持热线：4008 836 836 ，由技术支持人员为您解答。

Answer 2

1、你删除之前的凭证是正确的，重新计提折旧之后可以在软件的固定资产--处理--折旧分配表--凭证 这个位置重新生成凭证
2、你说你的对账不平并不一定是你凭证的问题，有可能是因为你的固定资产生成的凭证在总账模块还没有记账，所以导致对账不平，总账记账过后就可以对平了本回答被网友采纳

Answer 3

现在已经是12月分了，你是10月分的凭证有问题啊，你先看下是原值对不上，还是折旧对不上导致的。是不是11月分的折旧还没有计提，准备提的时候发现10月分的不平啊？