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金蝶k3中 月底固定资产模块计提折旧后(已经生成凭证)对账,和总账不平,这个怎么回事呢
如题所述
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推荐答案 2014-09-17
这个问题一般来说是固定资产的计提折旧没做好导致的,会导致计提折旧没做好的可能性就很多了,比如折旧率,折旧方式,原值,净残值率,等等,这些都设置清楚无误,然后看看系统计算的折旧额和你手工计算的折旧额是不是完全一致,只有完全一致了才说明系统折旧提对了。
追问
现在是总账系统没有金额,固定资产有,我是用测试的帐套练习的,是不是因为数据不完整的缘故啊?
追答
你帐套初始化结束了么?如果是在初始化的时候的话,固定资产模块是有传递到总账的
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折旧不平,怎么
办?
答:
你
总账模块
要先结账,跟
固定资产模块
期数一样后固定资产卡片就能
生成凭证
了。
金蝶
财务软件
固定资产模块
累计
折旧与总账不
符
答:
1、首先保证一个账是对的,一般是保证总账无误。你所说的没有
生成总账凭证,
可以在这个月手工补录。当然,这涉及到以前年度损益调整,第一看金额的大小,第二看你们自己和税务部门的严谨性。我们以前也遇到过这样的问题,一般是直接做凭证调整,做以前年度损益调整太麻烦,到时候也解释不清;2、
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