第1个回答 2020-09-14
1、遇到拖欠货款不还的情况，可以到法院起诉，如有约定管辖法院，到约定的法院起诉，如无约定管辖的法院要到被告所在地起诉。
2、起诉要准备起诉状、证据资料，及原被告主体资料，原被告的主体资料为营业执照、组织机构代码证、身份证等等，提交的证据材料是各被告人手一份、法院一份，资料要准备充足。
【法律依据】
《民法总则》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
《民事诉讼法》第一百一十九条规定，起诉必须符合下列条件：
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
(二)有明确的被告；
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
第2个回答 2020-09-14
下面我将针对欠货款不还怎么办的问题，做简单分析如下。
客户拖欠货款不还，首先当事人可以先与对方协商、沟通拖欠货款原因，并收集资料以证明原因的真实性。
其次，如果双方沟通协商不成可以由公司的法律部门向对方发出催收函。
最后，可以收集与对方签订销售单据等证据，利用这些单据以及双方的买卖合同去请律师帮助向有关法院起诉追回货款，可以先行申请诉前财产保全，防止财产被转移，导致胜诉判决难于执行；如果判决下来以后，对方拒不执行，当事人可以向法院申请强制执行。
以上是我对这个问题的回答，希望对您有所帮助，谢谢。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条
执行员接到申请执行书或者移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，并可以立即采取强制执行措施。
债权人应该及时向法院起诉，要求支付货款，以免超过诉讼时效，对债权人产生不利的影响。
《民法总则》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
《民事诉讼法》第二百四十九条 法律文书指定交付的财物或者票证，由执行员传唤双方当事人当面交付，或者由执行员转交，并由被交付人签收。
有关单位持有该项财物或者票证的，应当根据人民法院的协助执行通知书转交，并由被交付人签收。
有关公民持有该项财物或者票证的，人民法院通知其交出。拒不交出的，强制执行。
扩展资料
案例：
潘先生是南京一家贸易公司的总经理，企业运营着天猫网上商城的一个店铺，主要销售生活用品。从2013年9月份开始，潘先生就与余姚一家金属制品有限公司(以下简称余姚公司)开始了贸易往来，潘先生从余姚公司进货大量暖宝宝产品，然后放到自己的天猫店铺上销售。
由于产品品质好，商品销售业绩节节攀升，潘先生与余姚公司形成了长期贸易合作关系。
刚开始，潘先生每次都能及时支付货款，但是随着贸易往来越来越频繁，潘先生支付货款的周期也越来越长，自2014年1月起，潘先生欠余姚公司货款总计达34万元。余姚公司董事长阮先生一开始也不好意思一直催潘先生，毕竟双方也是老客户，但是眼看着一年过去了，直至2015年1月，潘先生的公司仍未支付剩余货款。
阮先生只得向余姚法院起诉，要求南京的贸易公司支付货款。阮先生了解到这家贸易公司在天猫商城开有店铺，于是还向法院申请冻结公司的支付宝账户。
受理案件后，法官在26日拿着冻结裁定书、协助执行通知书，来到杭州余杭区淘宝城，让工作人员协助处理冻结了该商家的账户。
支付宝账户冻结，潘先生急了，天猫商城的订单每天都在增加，每天往来的资金也非常多，但是支付宝账户一冻结，这几天的生意就完全处于停顿状态。
1月27日即法院冻结账户的第二天，潘先生就驱车从南京赶到余姚法院泗门法庭。来到泗门法庭，潘先生找到承办此案的法官表示，一定尽快付这笔钱。
最终在法官的调解下，余姚公司与南京公司达成调解协议，原告余姚某金属制品有限公司同意被告南京贸易有限公司分期付款，分3次将34万元货款付清。临走前，潘先生还恳求法官：“法官，请及时将支付宝账户解冻，第一笔货款我明天一定按照约定打到余姚公司的账户里。”
第二天，潘先生就将第一笔货款20万元汇入了余姚某金属制品有限公司的账户中。昨天，余姚法院也办理了南京贸易公司支付宝账户解冻手续。
法官表示，因支付宝账户属于网络虚拟交易账户，不同于法院日常执行的普通银行账户，但账户内的资金仍以现实的资金或资金账户为基础，其设立使用均受到相关法律的保护，账户所有权人对账户内的资金享有占有、使用、收益和处分的权利，可视为存款，故应属于法律规定的合法财产权利的范围。本回答被网友采纳
第3个回答 2022-01-26
对方拖欠货款不还，首先当事人可以先与对方协商、沟通拖欠货款原因，并收集资料以证明原因的真实性。如果双方沟通协商不成可以通过法律手段来解决，最好的办法就是通过诉讼方式解决。要及时向法院提起诉讼，以此维护自己的合法权益。要是一直拖延，只会耽误了起诉的最佳时机，最终导致丧失胜诉权。对自身利益来讲也很不利。
法律分析
首先，案件没有超过诉讼时效，当事人不仅有权要求返还货款，还有权要求被告偿还拖欠货款利息。当事人可以在收集到足够多证据的情况下，以合同纠纷为案由向对方经常居住地或合同履行地法院起诉对方，主张对方偿还货款。需收集证据有，双方之间相关买卖合同或采购订单，聊天记录和沟通记录、还有发货单和对方收货单，催款记录等。起诉前最好掌握对方一些财产线索，如银行账户，房产具体位置和户主，车辆车牌号和登记所有者等等财产线索。以便于立案时申请法院进行保全。最后做好一系列的庭审准备，如果案件胜诉之后，法院会在判决生效之后10日内要求对方返还，如果对方没有返还，可以申请法院强制执行，对方仍不返还，会被法院列入失信被执行人名单和限制高消费名单。
法律依据
《中华人民共和国民法典》 第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
第4个回答 2020-09-14
一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行"买卖制"，即企业按照 100% 的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。因此，催款人员的精神状态是非常重要的。
还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方（第三方）购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着"售完后付款"，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着" 10 月以后付款"，这样的规定今后也容易扯皮。
另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。
五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了"拆迁"字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。
六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。
事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。
如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。
七、到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。
登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。
收款人员在旁边等候的时候，还可听听客户与其客人交谈的内容，并观察对方内部的情况，也可找机会从对方员工口中了解对方现状到底如何，说不定你会有所收获。
八、对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应直截了当地告诉他你来的目的就是专程收款。如果收款人员吞吞吐吐、羞羞答答的，反而会使对方在精神上处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。
一般来说，欠款的客户也知道这是不应该的，他们一面感到欠债的内疚，一面又找出各种理由要求延期还款。一开始就认为延期还款是理所当然的，这种客户结清这笔货款后，最好不要再跟他来往。
九、如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你（对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有"最充分"的理由，满嘴的"对不住"），这时，一定要揭穿对方的"把戏"，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。
十、如果只收到一部分货款，与约定有出入时，你要马上提出纠正，而不要等待对方说明。
另外，要注意在收款完毕后再谈新的生意。这样，生意谈起来也就比较顺利。
十一、如果你的运气好，在一个付款情况不好的客户处出乎意料地收到很多货款时，就要及早离开，以免他觉得心疼，并告诉他××产品现在正是进货的好机会，再过 10 天就要涨价若干元，请速做决定以免失去机会等等，还要告诉他与自己联系的时间和方法，再度谢谢他之后，马上就走。
十二、如果经过多次催讨，对方还是拖拖拉拉不肯还款，一定要表现出相当的缠劲功夫，或者在侦知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。
上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时，就只有使用最后两个"杀手锏"：
一是把货物拖回去（如果还未销售的话）;
另一个就是请求法院强制执行。