第1个回答 2020-02-19
年初未交数填列上年末未交的增值税。也就是上年12月应纳税额。这个没有累计数。
本期已交数。本月数填上月应纳税额（贴你本月交纳的税额，因为当月应纳的税款在次月才缴纳），累计数同然。
期末未交填列年末未交的增值税，也就是本年12月的应纳税额（因为12月的应纳税额要在次年1月份才申报交纳的）
其实增值税申报表行栏之间勾稽关系很强的
第2个回答 2020-06-21
按照你做的分录，应该是本期已经交了增值税，但却有进项税未抵扣，那么这块未抵扣的进项税就是你多交的增值税，所以应该填在销项税额下的“转出多交增值税”，在下一期计算增值税的时候，先把上期没抵扣的那块进项税抵掉。会计分录为：
借：应交税金-应交增值税-进项税
贷：应交税金-未交增值税
这样就把上期没抵扣的那块进项税给抵扣掉了。
第3个回答 2008-10-04
本期转出数才是本月应交税，本期转入数没有听说过，你是不是记错了？
本期已交数是说本期已经缴纳的税金，这部分包括本期已交上期的税金，以及本期预缴的税金。
第4个回答 2020-02-29
zyd0515
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上个月有留抵税额,在应交增值税明细表中第一行年初未抵扣数(以“-”号填列)