用友T3软件销售成本结转的处理
企业可以根据供应链管理系统中核算模块启用与否及售出产品成本的计价方法不同选择不同的实施方案.
1.利用总账自动转账功能实现销售成本结转.如果企业启用了总账系统,但没有启用核算模块,销售成本的结转只能在总账系统进行.或者结转售出产品成本的计价方法为加权平均法,存货种类又较少,则可以选择此方案.在该方案下,销售成本结转的凭证在总账系统自动生成,并可在总账系统修改及删除,可以准确、快捷地实现销售成本的自动结转.优点是涉及模块少,操作简便易行,对会计人员的业务素质要求较低.缺点是获得存货销售成本的信息较少,不便对销售成本进行深入分析.
2.利用核算模块完成销售成本结转.如果企业启用了总账系统与核算模块,结转售出产品成本的计价方法要求采用加权平均法、先进先出法、个别计价法、移动加权平均法等方法中任何一种方法,存货种类较多,则可以利用核算模块实现销售成本的自动结转.要注意加权平均法结转成本既可在总账系统进行,也可在核算模块进行.但如果是其他成本计价方法只能在核算模块进行了.在该方案下,销售成本结转的凭证在核算模块自动生成,并自动传递至总账系统,但不可在总账系统修改及删除,要想修改及删除必须在生成凭证的原核算模块中进行.利用核算模块,可实现财务业务一体化处理,及时查询存货出入库情况,了解分析各种存货账表.
用友T3软件反结账怎么操作?
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账,
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.
第二步、反记账
1、依次点击总账--期末--对账,
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,
4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态".
其中.最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账.
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击"审核凭证"打开"凭证审核"窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,
2、也可以成批取消审核.双击其中的.任意一行进入"审核凭证"界面,再依次点击审核--成批取消审核即可.
第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了.
2、修改凭证.直接打开需要修改的凭证修改即可.
3、删除凭证.
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