我公司是小规模纳税人，一直是0申报，但我查了之前的报税资料，4-7月每个月都交了6元的增值税，

Question

不含税销售额为200，就是2013年总共交了24元的税，但现在我报年报的时候收入应该填多少，还有期间费用成本费用什么的要不要填，我一填了个1000，算下来要交250的税，求大师帮忙解决，我是刚接触税的这块，很多不懂，还请各位能指点一下，在此非常感谢各位

Answer 1

现在小微企业都免税了（月2万以下销售额）
所交的那4个月的税是不是交的定额税
因为关系小微的政策执行各地不尽一致
最好问你们管员
另外现在是填所得税年申报表的时间，与增值税无关
收入原申报多少就填多少，成本费用也要填，减除成本费用就上不了几个钱的所得税啦
你收入填1000那么成本不填 所得税当然是1000*25%=250啦
newdalu2000说的对应该收入填800与你增值税是匹配的追问

我就是不知道了，老板和之前的会计都说我们是0申报，今年也一直都是0申报，那是不是如果是定额税，那就在填年报的时候可以填0，我是贵州的，

追答

零申报的概念可不是收入费用都是零，如果是那样为什么4到8月份出现税了呢，总零收入税局会认为你们是问题户，所以让你们少报点，不至于查你们，
建议你问下管员

追问

好的，非常感谢您的帮助

追答

如果你不是个体户一定要有账哈
与你报税的对应上

Answer 2

你2013年总的销售收入800， 有收入肯定有成本，如果没有，那费用肯定有，卖东西肯定有工资，费用的。如果你填1000，那还亏了，怎么会交税呢？800-1000=-200追问

因为我们是0申报，所以具体不知道该怎么填是好

追答

可能要改申报表了，最好跟你那边的税务局问下

Answer 3

收入肯定填800，至于其他你看着办了。追问

搞错是4-8月，填1000，我就是不知道其他的要怎么填，才能让应缴纳的税为24元，才能对得上

追答

你没搞清楚啊，你看来不是会计
这个缴过的税是增值税，所以4-7月是对的，800元乘税率3%就是24元的增值税。
你现在说的年报，填1000出现250元，那是所得税，你看看是不是在填所得税报表啊。

追问

是的，我填的收入是1000，然后所得税报表显示的就是250，我们所得税是在国税报，所以不知道该怎么填才好？

追答

你没有账吗，敢这样乱填啊，真是没办法，所有数子不管国税地税，你都应该对应起来啊。

追问

呵呵，不好意思，问题就是账和这个交税的对不上

追答

你去看以前报的利润表，所得税的所有数字与利润表累计数对上就行。

追问

看了的，以前报的利润表一直到现在都是填的0

追答

那我就无话可说了，但还是说两句
你们之前的会计（不会是你自己吧）是在乱报，你现在又不懂，也就只能像无头苍蝇瞎做了。
建议快去请个懂行的人来帮你解决吧。

追问

不是我，我上个月才来的，结果一来就碰到这个问题，哎

追答

那你不懂行也敢接这个活，我还怎么说啊

Answer 4

这个小规模纳税人的0申报你还应该多查查资料了解一下，意思是月销售收入或营业额不超过2万，季不超过6万的小微型企业。关于你们公司的划分的纳税类型你可以去咨询你们片区的税管员。追问

我们是小规模的，所得税在国税报，但都是0申报，是我看那四个月都交了6元的税，所以不敢填0了