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    • 我是小规模单位 上月计提增值税时多计提了一分钱 但是交税时 多的这一分钱没有交 如何冲回

    增值税报税系统自动生成的金额是164.66 在帐面上计提时是164.67 计提时多出了一分钱 实际交税款是按164.66交的 如何做会计分录冲回 想请教各位帮忙解答 再此多谢！！

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    第1个回答  2014-03-06
    在6月做账时 做一张 借应交税金 0.01贷主营业务收入0.01
    第2个回答  2014-03-06
    下次少提一分钱
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    计提的应交增值税,在实际交税时,有一分钱的差额怎么办?答：放在账上不做处理，也许下次就可以找平；1分钱做到营业外支出里去。一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。本项目按销项税额与进项税额之间的差额填写。应注意的是，如果一般纳税人企业进项税大于销项税，致使应交税金出现负数时，该项一律填零，不填负数。
    我们公司是小规模,上月报税时自动生成的增值税比我们提的多1分钱。那么...答：小规模不用抄税，直接在国税网站上进入办税区，报增值税那有一栏是输入不含税金额就可以了，会自动出来其他应缴金额的。
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