我单位纳税申报表上申报了收入,也交了税,但是实际帐上未交增值税,请问年末增值税转帐应该如何转?报表中数据怎样跟帐上一致? 我是辅导期一般纳税人,纳税申报表上显示有销售和交了税,是因为税务这边为了防止我零申报,给我象征性的申报和现金交了税,税单也没给我,而我后来才知道,我问他们要税单,他们也没给,因此申报数据与我帐上不一致,税务局这边说叫我年底结转一下,我不知道如何转?请大家帮帮我,谢谢!!
特别说明:税务局帮我申报交的0.17元的销项税,我已问过税务局,已拿不回税单,申报的销售,我次月已冲回,现在要问的事,税务局帮我交的0.17的销项税,我申报表上已交,而帐上面未交,这帐上面与申报表上如何保持一致,就这一点我帐上面应如何作分录处理?谢谢!