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用友冲销凭证后资产负债表不平
没有冲销凭证前资产负债表是平的,冲销后差了800,似乎是资产负债表没有记录冲销的这张凭证
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推荐答案 2018-12-07
你做了冲销凭证后资产负债表不平,很大可能是你做的是冲销费用的凭证,它不是从原方向红字冲销,而是采用相反方向冲销的。如果利润表公式是取发生额的,你反方向冲销后,利润表就不正确了,如果正好资产负债表的未分配利润项目引用了利润表的净利润项目,那么将会导致你资产负债表不平。
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已经解决了,因为没结转期末损益,不过还是谢谢了
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第1个回答 2018-12-07
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用友
将管理费用误记入贷方,利润表与
资产负债表
数额有差异,怎么调账?注...
答:
做调整
凭证
,把错误凭证红字
冲销
。重新做正确的凭证,记账。
用友
软件中
冲销凭证
怎么处理
答:
在弹出的“
冲销凭证
‘对话框中选择“月份”为“某年某月”,选择“凭证类别”为“转转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的...
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