关于金蝶固定资产折旧的问题

Question

公司以前是给财务公司做的账，现在我接手过来。把财务公司做了几个月的账接过来重新录入电脑，但是在录固定资产时遇到了问题，我购固定资产电脑2750元，折旧按三年提的算出来是76.39元。但是我看会计公司提得折旧是72.57元,,不知道是怎么回事,怎么做都对不上金额,请问我该怎么做呢.

Answer 1

要看一下你在做卡片时固定资产卡片中的“预计净残值”有没有录入金额，及“累计折旧”中的金额是不是你的财务账上的累计折旧数据；折旧期限是否一致；折旧方法的设置是不是与财务账的同一种方法；固定资产原值录入是否与账务上的一致。按你所计算的情况与财务账的差异应该是没有预计净残值,因为你公司的财务账是按5%预计的净残值的

Answer 2

根据股固定资产核算程序，你首先要明确电脑的使用年限，残值率，使用的折旧方法，落实以后，进行重新核算。
根据最新的固定资产管理办法，电子设备的使用年限应该为3年，这样的话，你的这台电脑应该早提足折旧了，但目前的金额看，与资产价值还有一定的距离，肯定是计提折旧错误。

Answer 3

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Answer 4

估计是以前的手工账算错了，先按电脑上的数录入吧，录完后再开一个凭证补提一下就可以

Answer 5

看看你的折旧方法。还是不行就做个固定资产变更吧