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用友u8里的“应付单据审核”里的怎么样可以“完全单据报销”?
如题所述
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用友U8
采购发票生成
应付
凭证的步骤
?
答:
1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》
应付单据审核
2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗...
在
用友U8
中采购系统中的采购发票
怎样
生成凭证,需要详细步骤
?
答:
1、打开
用友U8的
主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。4、这个时候,点击保存即可实现采购...
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