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用友u8怎么核销单据
用友U8怎么核销
?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件
。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
用友U8
中收款
单核销
至输出应收账龄表的详细步骤。
答:
1、录入收款单 2、录入其他应收单 3、单据核销、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销
4、打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可
用友U8
银行对账时,
如何核销
掉单位日记账中的(金额一正一负,调账造成的...
答:
您可以试试这个方法,
在手工核销的方式下,将调账的一正一负和一笔正常的一借一贷一起核销
,这样应该就可以保存了。
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、最...
收到前欠货款
怎么
在
用友u8
系统里录
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件
。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
用友U8
的往来账
核销
步骤
答:
以与
U8
类似的布德ERP(免*费软件)的往来帐款为例:1、录入销售发票;2、录入收款单;3、
核销
。采购也是类似的,
用友U8
进行
核销
处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么...
答:
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常
单据
记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)
核销
:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。5、在窗口“
单据核销
”点击“确定”按钮之后—...
我在
用友U8
财务软件采购管理中
怎样
找到手工
核销
答:
如果你有应付款管理模块,可在这个模块里手工或自动
核销
,如果没有的话,就只能在总账上做一个核销凭证了。
用友u8怎么
取消记账和审核
答:
另外,
用友U8
取消记账的具体步骤如下:首先以主管身份登录用友系统,在上面的菜单栏上找到“审核”菜单,点击后出现下拉菜单栏,点击“成批取消审核”。弹出对话框后,选出需要进行取消记账的月份,点击“完成”。在对话框中,“请选择记账范围”选择全选,再点击下方的完成按钮。在弹出的对话框中点击确认...
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