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用友U8的其他应收单怎么核销
用友U8中
收款
单核销
至输出
应收
账龄表的详细步骤。
答:
1、录入收款单 2、录入其他应收单 3、单据核销、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销
4、打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可
在
用友
软件
中
,
应收
系统
的核销
的作用是什么?
答:
1、打开用友U872的主页,点击销售,在弹出的对话框选择客户往来,在弹出的对话框选择收款结算
。2、点击收款结算会进入收款单的界面,在客户栏里输入关键词,点击搜索。3、点击搜索以后,可以看到自己需要的相关信息,如果没问题,点击核销按钮。4、点击核销以后,在点击保存即可完成用友软件应收系统核销的具体...
用友U8应收
账款
核销如何
操作?手动核销和自动核销有何区别?
答:
自动核销
,就是把相同金额应收款和付款单核销了。如果需要指定是付的那一笔的款(多张应付单,特定付给哪一张)时需要手动核销。
用友U8应收
账款反
核销如何
操作
答:
用友U8应收
账款反
核销
操作顺序如下:点击“应收账款---期末处理---取消核销---选择客户确定,出来列表后勾选记录确定”。
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“
应收
款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。5、在窗口“
单据核销
”点击“确定”按钮之后—...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、...
用友
软件
应收
系统
核销
的具体步骤?
答:
1、打开
用友U8
72的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击
核销
按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成用友软件
应收
系统核销的具体步骤。
用友U8的
往来账
核销
步骤
答:
以与
U8
类似的布德ERP(免*费软件)的往来帐款为例:1、录入销售发票;2、录入收款单;3、
核销
。采购也是类似的,
用友
软件
怎么核销
期初
应收
款
答:
可通过期初余额直接导入),完成录入后,返回到核销对象设置,启用该科目,核对未达数据是否与期初一致,无误便可以进行下一步核销的操作,系统支持
自动核销
和手工核销两种,核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目,最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表(前提是设置了账龄分析区间)。
用友U8应收
异币种
核销
答:
逆处理,取消制单,再删除,
用友
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