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用友单据怎么核销
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、首先点击打开电脑桌面的“
用友
”客户端,如下图所示。2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。6、最...
在
用友
财务软件中收款单的手工
核销
操作具体
怎么
做
答:
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。5、在窗口“
单据核销
”点击“确定”按钮之后—...
在
用友
ERP中 收到现金支票一张,结算前欠货款。财务部把货款入账,
核销
收 ...
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件
。2.录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口3.在本次核算金额栏内填写金额 保存即可 另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的...
用友
软件应收系统
核销
的具体步骤?
答:
1、打开
用友
U872的主页,按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。2、下一步会进入收款单界面,在客户那里输入关键词并点击搜索。3、这个时候可以看到自己需要的相关信息,没问题的话就点击
核销
按钮。4、这样一来通过点击保存按钮以后,即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
...收款单与相同金额的销售发票进行
核销怎么
做?2012会计电
答:
填制“收款单 ”收款单位名称和金额填制完毕后,点“
核销
”销售发票,勾选其中需要核销的发票并填写核销金额,如果收款金额低于发票金额,按实际收款金额核销部分货款,余额留待下次核销。
用友
t3销售发票
怎么
跟收款单
核销
答:
销售发票界面,点击复核,这样就登记到应收账款了,收到钱时点收款结算做收款单保存后在点击旁边的
核销
,收款单下边会出现已经登记的应收账款对应的 销售发票,在要核销的发票后边输入要核销的金额,然后保存 就核销完成了,如果想取消核销则在客户往来右键出现取消操作,选择核销,在把想取消的核销 取消就...
用友
U8中收款单
核销
至输出应收账龄表的详细步骤。
答:
1、录入收款单 2、录入其他应收单 3、
单据核销
、客户要相同,币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销 4、打开帐表-账龄分析,录入查询条件-输出即可
用友
T3将客户金额35100的收款单和销售发票进
核销怎么
操作?我点击保存后...
答:
点收款结算,点增加录入本次收款的客户、结算方式、结算科目、金额和摘要等,保存。然后点
核销
选自动,确认核销的金额后,保存。完成收款。
在
用友
软件中,应收系统的
核销
的作用是什么?
答:
1、打开
用友
U872的主页,点击销售,在弹出的对话框选择客户往来,在弹出的对话框选择收款结算。2、点击收款结算会进入收款单的界面,在客户栏里输入关键词,点击搜索。3、点击搜索以后,可以看到自己需要的相关信息,如果没问题,点击
核销
按钮。4、点击核销以后,在点击保存即可完成用友软件应收系统核销的具体...
用友
U8进行
核销
处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么...
答:
采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常
单据
记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目)
核销
:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在...
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