下面以Windows7系统的用友U8 V10.1为例，使用教程如下：
1、在已经安装用友软件的计算机上，按以下顺序启动软件：“开始”→“所有程序”→“用友U8V10.1” →“系统服务”→“系统管理”。
2、弹出“用友U8[系统管理]”窗口后，点击软件左上角的“系统”，接着会弹出注册菜单，点击“注册”。
3、这时会弹出“登录”窗口，如果是正常安装的软件和数据库，这些数据都不需要修改，点击“登录”（在“登录到”编辑栏应当输入当前计算机的名称）。
4、下图就是登录后的系统管理界面。
5、系统管理员admin的初始密码一般为空，
点击“权限”，然后在弹出的菜单中选择“用户”。
6、弹出“用户管理”窗口后，选则用户“admin”，点击“修改”选项。
7、弹出“操作员详细情况”后，在“口令”与“确定口令”编辑栏里输入新密码，点击“确定”。密码设置成功。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2019-12-16
以用友财务软件填制凭证步骤为例：
1、首先，打开U8软件，登录并打开业务工作。
2、然后选择“打开财务工作”打开总账。
3、然后单击“打开凭证”，填写凭证并添加凭证。
4、最后输入汇总表、借方科目、金额、贷方科目、金额，即可完成。
第2个回答 2019-10-29
以创建备份账套为例：
1、双击桌面的系统管理，弹出系统管理界面后，点“系统”菜单下的注册。
2、然后点击选择“账套”菜单下的“备份”。
3、选择要备份的账套，本例选择为001，最后选择刚才建立的备份文件路径，确定即可，备份成功。
第3个回答 推荐于2017-11-23
看他考什么部分了。通常不外乎就是做凭证，审核，记账，结账，出报表。这几个步骤。
填制凭证
记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
【操作步骤】
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。
单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
在"附单据数"处输入原始单据张数。
用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入，如下图：
输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
输入末级科目或按[F2]键参照录入。
若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。
如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图：
录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
提示
请您注意在会计科目设置中指定现金流量科目，具体操作参见会计科目。
当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。
审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。
【操作说明】
审核凭证查询条件设置
选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。
输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；
选择查询月份和凭证号范围；
如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。
选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。
选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。
选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。
输入审核凭证条件，显示凭证一览表。
凭证一览表操作
双击某张凭证，则显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。
选择【查看】菜单下的【查最新余额】，可查看选中科目的最新余额一览表。
通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证辅助信息位置将显示当前分录的辅助信息。
审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。
若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。
如何进行对照式审核
对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。
单击〖对照式审核〗，再次录入凭证， 单击〖对照检查〗或〖审核〗按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。
如何对一批凭证进行审核或取消审核
单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
提示
审核人和制单人不能是同一个人。
若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。
凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。
采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。
作废凭证不能被审核，也不能被标错。
已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。
记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
【操作步骤】
记账向导一：
列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。
选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。
记账向导二：
显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。
记账向导三：
当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。
结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。
【操作步骤】
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一——选择结账月份。点击要结账月份。
选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二——核对账簿。
按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三——月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四——完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
【操作方法】
如何反结账
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
结账只能由有结账权的人进行。
若总账与明细账对账不符，则不能结账。
反结账操作只能由账套主管执行。本回答被提问者采纳
填制凭证
记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
【操作步骤】
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。
单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。
系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。
在"附单据数"处输入原始单据张数。
用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入，如下图：
输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
输入末级科目或按[F2]键参照录入。
若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。
如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图：
录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
提示
请您注意在会计科目设置中指定现金流量科目，具体操作参见会计科目。
当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。
审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。
【操作说明】
审核凭证查询条件设置
选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。
输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；
选择查询月份和凭证号范围；
如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。
选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。
选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。
选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。
输入审核凭证条件，显示凭证一览表。
凭证一览表操作
双击某张凭证，则显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。
选择【查看】菜单下的【查最新余额】，可查看选中科目的最新余额一览表。
通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证辅助信息位置将显示当前分录的辅助信息。
审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。
若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。
如何进行对照式审核
对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。
单击〖对照式审核〗，再次录入凭证， 单击〖对照检查〗或〖审核〗按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。
如何对一批凭证进行审核或取消审核
单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
提示
审核人和制单人不能是同一个人。
若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。
凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。
采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。
作废凭证不能被审核，也不能被标错。
已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。
记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
【操作步骤】
记账向导一：
列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。
选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。
记账向导二：
显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。
记账向导三：
当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。
结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。
【操作步骤】
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一——选择结账月份。点击要结账月份。
选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二——核对账簿。
按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三——月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四——完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
【操作方法】
如何反结账
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
结账只能由有结账权的人进行。
若总账与明细账对账不符，则不能结账。
反结账操作只能由账套主管执行。本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-09-16
建立帐套，初始化，填制凭证，审核，记账，结账！
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