城镇集体工业联社属于什么部门

如题所述

长沙市城镇集体工业联社
      2020年部门预算编制说明
      目录
      一、部门基本概况
      (一)职能职责
      (二)机构设置
      二、部门预算单位构成
      三、涉及机构改革部门情况
      四、2020年部门收支预算总体情况
      (一)收入预算
      (二)支出预算
      五、一般公共预算拨款支出预算
      六、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
      (二)“三公”经费预算
      (三)政府采购预算
      (四)预算绩效管理情况
      (五)国有资产占有使用情况。
      七、预算绩效情况的说明
      八、名词解释
一、部门基本概况(一)职能职责长沙市城镇集体工业联社属于参照公务员法管理的事业单位,隶属于长沙市国有资产监督管理委员会。主要职责是制定相关行业规划和政策,进行相关的行业管理,引导本行业产业结构调整,维护行业正常秩序。受主管部门委托承担以下职责:
      (1)负责所属企业党的建设;
      (2)负责指导推进所属企业改革发展;
      (3)负责所属国有企业日常管理和领导班子建设;
      (4)负责所属留守机构的日常管理;
      (5)负责所辖集体企业的日常管理和领导班子建设。
      (二)机构设置
      单位下设4个科室:党群工作科、行业指导科、综合管理科、老干部管理服务办公室。编委核定编制数16人,现有在职人员16人,其中县处级2人,科级9人;聘用人员经市编委核定编制3人,实际聘用3人;管理服务离休人员7人,退休人员105人(含94转体退休人员17人);另代管企业离休干部13人(相关经费不在本单位预算内)。
二、部门预算单位构成
      市城镇集体工业联社只有本级,无其他二级预算单位。因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市城镇联社部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
暂无涉及机构改革部门情况
四、2020年部门收支预算总体情况
(一)收入预算
      2020年初收入预算数1280.5万元。其中,一般公共预算拨款1280.5万元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加65.95万元,均为一般公共预算拨款,其中行政运行(制造业)财政拨款增加68.67万元,财政拨款其它制造业支出减少4.55万元,财政拨款其他残疾人事业支出增加1.83万元。
(二)支出预算
      2020年支出预算数1280.5万元,其中:资源勘探工业信息等支出1278.67万元,包括行政运行(制造业)支出1193.24万元,其他制造业支出85.43万元;社会保障和就业支出1.83万元。支出较去年增加65.95万元,其中行政运行(制造业)支出增加68.67万元,其它制造业支出减少4.55万元,其他残疾人事业支出增加1.83万元。支出增加主要是新增支出项目纳入预算,如残疾人就业保障金、职业年金单位部分计实补缴等,以及工资晋级晋档与离退休人员待遇支出增加。
五、一般公共预算拨款支出预算
      2020年一般公共预算拨款收入1280.5万元,具体安排情况如下:
      (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1195.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
      (二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为85.43万元,分别是信访维稳工作专项经费7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费69.5万元、办公场地运行维护经费3万元。
、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
      2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.25万元,比上年预算增加5万元,上升约10%,主要原因是新增聘用人员公用经费4.5万元。
      (二)“三公”经费预算
      2020年“三公”经费预算数为3.6万元,较上年3.8万元减少0.2万元。其中,公务接待费0元,较上年调减0.2万元;公务用车购置及运行费3.6万元,与上年持平(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.6万元);因公出国(境)费0元,与上年持平。在持续落实公务车改革和公务接待相关规定、主动压减相关支出后,“三公”经费预算和去年基本持平,相关支出已压减到维持工作所需的较低水平。
      (三)政府采购情况
      2020年单位政府采购已明确预算总额为2.05万元,较上年采购预算1.82万元减少0.23万元。其中:政府采购货物支出2.05万元,无工程、服务类采购支出。
      (四)预算绩效管理情况
      按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年部门整体支出全部实行整体支出绩效目标管理,尚无属于实行重点项目绩效目标管理的项目支出。
(五)国有资产占有情况
      截止2019年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆,无其它车辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。
、预算绩效情况的说明
      本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求,建立健全单位内控制度,认真做好财务收支预算,提高资金使用的计划性、严肃性和可行性;注重资金运转的安全;完善申请、审核、报备制度,以达节约开支,提高效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查,确保专款专用,积极配合上级部门开展绩效管理工作。
、名词解释
      1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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