1、 盘点库存现金，账实核对，编制“库存现金盘点报告表”如账实不符，查明确切原因，请相关领导签字，并进行账务调整；
2、 银行存款核对，打印公司所有开户行对账单，先分账户核对余额。如果银行存款日记账余额与银行对账单余额不符，首先考虑未达账项，逐笔核对，并编制银行存款余额调节表，如果还是不对，则可能存在前任记账错误，再往前查。
3、 全面清查存货及固定资产。
存货的清查首先应该考虑数量，然后再看质量，并编制盘存单。确保存货账实相符，如不符，需在查明原因对账务进行调整。
4、 往来款项核查：主要包括应收、应付款项和预收、预付款项等。往来款项的清查一般采用发函询证的方法进行核对，并按每一个经济往来单位填制“往来款项对账单”一式两联，一联留存，另一联交给往来单位，对方核对无误盖章后寄回；清查之后，将清查结果编制“往来款项清查报告单”，填列各项债权、债务的余额，对于有争议的款项以及无法收回的款项，应在报告单上详细列明情况，并及时采取措施，避免或减少坏账损失。
5、 检查纳税申报及财务报表。
将纳税申报表的数字与财务报表的数字逐一核对，财务账上的数字应该与纳税申报表数字一致，如有出入，需查明原因，并进行相应的账务调整。
到此，我们已经基本上理清了前任留下乱账的几个重要模块，接下来就是复核经过调整的账务，是否真实、系统、完整，经过复核，可以将准确无误的财务资料作为你的期初数字重新建账，也可以接着以前的账继续进行，但是这个时候，需要重建财务制度，因为，以前之所以存在乱账，说明制度上存在一些缺陷，我们在整理之后有必要建立一套适合本企业财务制度，以维护我们前面整账理账的劳动成果，这也同样是为了企业的良性健康发展做贡献。
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