22问答网
所有问题
采购专用发票怎么审核
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-25
1、打开运行电脑中的u8应用平台,进入“业务导航”界面。
2、展开“财务会计”菜单,点击进入“应付款管理”。
3、在“采购发票”下有个“采购发票审核”功能,打开进入。
4、点击“查询”按钮,搜索出所有未审核的采购发票信息。
5、双击打开一条发票记录,可以查看更详细的信息与内容。
6、点击工具栏上的“审核”按钮,就完成当前采购发票的审核了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXIS0fIT2CChXCSC6hh.html
相似回答
怎样
审核采购发票
?
答:
1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开...
采购专用发票怎么审核
答:
1、打开运行电脑中的u8应用平台,进入“业务导航”界面。2、展开“财务会计”菜单,点击进入“应付款管理”。3、在“采购发票”下有个“
采购发票审核
”功能,打开进入。4、点击“查询”按钮,搜索出所有未审核的采购发票信息。5、双击打开一条发票记录,可以查看更详细的信息与内容。6、点击工具栏上的“审核...
大家正在搜
采购专用发票怎么审核制单U8
采购发票审核制单步骤
财务人员如何审核发票
用友采购发票审核在哪
发票审核步骤
u8应付单据录入没有采购发票
销售商品专票进行审核的步骤
财务发票审核四大要素
如何审核发票的合法有效