采购专用发票怎么审核

Question

如题所述

Answer 1

1、打开运行电脑中的u8应用平台,进入“业务导航”界面。

      2、展开“财务会计”菜单,点击进入“应付款管理”。

      3、在“采购发票”下有个“采购发票审核”功能,打开进入。

      4、点击“查询”按钮,搜索出所有未审核的采购发票信息。

      5、双击打开一条发票记录,可以查看更详细的信息与内容。

      6、点击工具栏上的“审核”按钮,就完成当前采购发票的审核了。