报账流程如下：收集费用凭证、填写报销申请、提交报销申请、审批流程、报销处理。
1、收集费用凭证：
员工应妥善保管与费用相关的凭证，如发票、收据、行程单等。凭证应详细记录费用金额、日期、项目和相关事由。
2、填写报销申请：
根据公司要求，员工需要填写报销申请表或使用公司指定的报销系统。在申请中准确填写费用明细，包括费用项目、金额、时间等信息。
3、提交报销申请：
完成报销申请后，员工将申请表及相关凭证提交给财务部门或指定的审批人员。一般情况下，还需要提供费用的合规性说明和相关支持文件。
4、审批流程：
报销申请会经过一系列的审批流程，包括部门经理、财务主管等审批人员的审核。审批人员会核对申请的合规性、费用的必要性和准确性。
5、报销处理：
在审批通过后，财务部门将进行报销处理，将费用金额返还给员工或直接支付给相关供应商。
报账注意事项：
1、遵守公司政策：
员工在报账过程中应严格遵守公司的报账政策和规定。了解并遵守相关规定，可以避免不必要的纠纷和延误。
2、凭证的完整性：
确保收集的费用凭证完整、准确，并与报销申请相匹配。凭证应清晰可读，包括发票抬头、金额、日期等重要信息。
3、费用的合理性：
报账时，费用必须与工作相关，并符合公司的费用政策。避免报销个人消费、与工作无关的费用或超出政策范围的费用。
4、准确填写申请表：
在填写报销申请表时，要仔细核对费用明细的准确性。确保每一项费用都清楚地列出，包括项目名称、金额、时间等信息。
5、及时报账：
及时提交报销申请，避免费用凭证过期或遗失。延迟报账可能导致费用无法报销或需要额外的解释和审批。
6、保留备份文件：
在提交报销申请后，员工应妥善保留相关的凭证和申请文件的复印件或电子备份。备份文件可用于日后的审计或查询。
7、注意审批流程：
了解公司的审批流程，遵守相关规定。及时沟通并妥善处理审批过程中的问题或延误，确保报账流程的顺利进行。
8、关注报账进展：
关注报账申请的进展情况，及时与财务部门或审批人员沟通。如有延误或问题，及时解决，以确保报账的及时性和准确性。
9、审核报账记录：
定期审核个人报账记录，确保费用的准确性和合规性。及时发现并纠正可能的错误或遗漏，以避免后续的问题和纠纷。
10、培训和指导：
公司应提供相关的培训和指导，使员工了解报账流程和注意事项。定期更新员工相关政策和规定，以保持员工对报账流程的准确理解。