用友U8.52存货核算期末结账一直提示“有存货未用期末处理”

Question

因为发现以前的月份有错误单据，通过反结账反记账修改后，进行结账、可是到存货核算的结账就一直提示有存货未作期末处理，可是进入期末处理又没有可处理的存货。

Answer 1

1、单据记账。
2、暂估处理（或结算成本处理），就是把当月进行结算的采购入库单与采购发票进行处理。
3、对仓库进行期末处理。
4、存货核算月末结账。
是否按照上述步骤？你的提示信息是在做哪个步骤的时候出现？追问

嗯 。就在存货核算结账的时候时候提示“有存货未进行期末处理”。 但是进期末处理又没有可以处理的存货。

追答

期末处理是对仓库的期末处理，那里面当然看不到存货啊？
1、先取消对仓库的期末处理
2、暂估处理（或结算成本处理），你看看有无单据未处理？
3、还有当月是否还有未记账的单据。

追问

方便不啊？加个QQ。请教啊、我的604265604

Answer 2

采购，销售、库存这些都期末结账了吗？追问

都结了的、

追答

那是你单据没有在核算里做期末处理吧

追问

进入期末处理又没有可处理的存货。结账时又说有存货没有处理。方便不？加个QQ请教

Answer 3

我也经常遇到这样的问题。追问

怎么解决的啊？

追答

你看看是不是销售出库的成本单没有审核。

追问

都审核了的·你以前的问题是怎么导致的啊？

追答

我以前有暂估，我现在天天都处理单据，不暂估就不出现这些问题了，如果暂估，要暂估结算。