初次使用用友软件的人好犯一个错误，我举个例子来说明吧。
比如其他应付款余额期初余额是10000元。
后来突然想起来需要建个二级科目，结果在其他应付款下又建了张三、李四，并分别录入了余额。
或者修改了其他应付款账类，改成了项目核算或单位核算。
所以在修改会计科目时，一定要保证这个科目没有余额和发生额，否则就会出现这种情况。
如果是一开始建账修改某个科目属性，而这个科目有余额的话，先将余额置0，再修改科目就没有问题了。
比如其他应付款余额期初余额是10000元。
后来突然想起来需要建个二级科目，结果在其他应付款下又建了张三、李四，并分别录入了余额。
或者修改了其他应付款账类，改成了项目核算或单位核算。
所以在修改会计科目时，一定要保证这个科目没有余额和发生额，否则就会出现这种情况。
如果是一开始建账修改某个科目属性，而这个科目有余额的话，先将余额置0，再修改科目就没有问题了。
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第1个回答 2014-08-11
刚处理了一个和你一样的问题，你直接修改数据库gl_accsum,和gl_accass表中你那个错误科目后有你那个错的金额，把它改为0，其他的都是为0，你改了重新进入软件，再对账就正确了