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稽查补税
税务稽查评估,2009年-2011年,应交所得税10万,增值税20万,滞纳金5万元,已在税务填了申报表,大厅申报,缴纳,请问该怎么做分录呢
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推荐答案 2012-07-19
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其他回答
第1个回答 2012-07-19
计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——增值税
——所得税
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
交款时
借:应交税费——增值税
——所得税
贷:银行存款
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答:
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和小规模纳税人一样,稽查补税的销售额计入查补税款申报当月的销售额,以界定增值税小规模纳税人年应税销售额。
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