综合申报是是总的销售额,自动算出来的应纳税额,做账时,销售额是分好笔的,一个客户是一笔,这样销售额又不能调整,这是固定的,怎么来调才能和申报的一样
追答哦...这又没影响..
贷:收入 0.03
贷:应交税金 -0.03 就可以啦...补做一张凭证,又不要你去改原凭证。
如果你不愿意去改会计账,那么你在下期补申报0.03也可以。
但我认为还是调整会计账目比较好操作。...呵呵....
谢谢,还是不太明白,也就是这么说吧,比如我账上的销售额好几笔加起来是150,应交税额好几笔累计是21.76,申报时,销售额肯定是150,但自动算出应交税额是21.79,那我只能调账了,就是把应交税金要调成多交0.03元。那你的分录,贷收入0.03,这收入不就增加了0.03了吗,这收入不应是有改变的,能给再做一个会计分录,估一个详细的解释吗
追答既然不愿意调账,那就补申报,补申报是不用做会计分录的。
你的例子是增值税,增值税申报时尾数是可以改变的。你可以在申报是改的。
哦,明白了,是不是下个月申报时我把尾数调大调小都行,只要调成和账一样就行,是吧,
追答是的...尾数可以调整的。因为四舍五入的关系,不可能完全一致的。
追问太谢谢您了,这个问题解决了。