如题所述
我是这样做的啊,结转月份是按会计期间设置的,我也全选了啊,我查了有发生额而且凭证也已记账,还是不行
你用的用友什么版本软件,用的是当前月份进入软件的么
u8啊,不是当前月份,是设置的会计期间,2009年12月
对了,你那有发生额的科目是不是新添加的,有没有定义过结转
什么定义结转啊,发生额的科目都是在做凭证时输入的啊,就是在填制凭证时输入的啊,我做的是期间损益结转
我知道,损益科目发生额月底要结转到本年利润,中间有个定义结转的。274279081你加下