我公司收到客户支票已经进账了，但是我客户不要发票，也就是我们没有开发票给客户，要怎么做分录

如题所述

推荐答案 2012-11-07

正确处理业务如下：
借：银行存款
贷：应收账款
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
这种处理方式，你可以选择不开票，录入无票销售中，如果一定要开票最好也只开普通发票。另外提醒一下，最好通知对方你们已经做了销售，如果对方不记账，你开了票可能会查到涉留票，特别是你不小心开了专用发票。

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其他回答

第1个回答 2012-11-07

　　借:银行存款
　　贷:主营业务收入
　　应交税金--无票销售

或者先做预收帐款,再用现金支票取出冲销

第2个回答 2012-11-07

无论客户要不要发票，你都要开发票，如果你不开发票，那是违规的。追问

人家不要发票

追答

他不要你自己放好，防止查偷税漏税。

相似回答

客户要转帐支票入我司基本帐,但又不要求开发票,我该如何作帐?如何作不...答：如果挂帐的话,只能放在预收账款,但是如果是预收账款的话,税务局要查的话,也要补缴增值税的,因为税务局会认为是以预收款销售货物的,纳税发生时间在收到预收账款时.所以,如果对方一定要走公司基本账户,那么你就最好开发票,对方不要票的话,你可以开普通的发票.如果你不想开票,最好让对方走私人户....

公司有收到一笔钱,但客户不要发票,那我根据什么单据做凭证?答：如果收到的是现金,你自己开张收据,凭收据记帐联做帐.如果是支票等,凭进帐单做帐不要发票让他去.你只管做帐)是交增值税的:借:现金(银行存款)贷:主营业务收入应交税金_应交增值税是交营业税的:借:现金(银行存款)贷:主营业务收入借:主营业务及附加贷:应交税金_应交营业税 ...