1 主题内容与适用范围1．1 主题内容 仓库是物资供应系统一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节。为了更好发挥仓库调配功能，提高公司的基础管理水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本制度。1．2 适用范围本标准适用于公司所有仓库管理和物资管理。2 管理内容2．1物资入库管理2．2物资保管与保养管理2．3物资出库管理2．4账务、单据及报表管理2．5不良品、废品及废旧物资管理2．6仓库管理人员的纪律管理3 管理规定3．1物资入库管理规定3．1．1物资入库时，仓管员必须要凭采购员的送检单，及检验员的检验合格单来办入库手续；如属于回用物资，应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；杜绝只见发票不见实物的入库手续及边办入库边办出库的现象。3．1．2 物资入库时，仓库员必须按送检单查点物资的名称，规格型号，数量，标识状况等，并入实填写入库单。如有单据，数量或标识不符，不得办理入库手续。未办理入库手续的物资，作待检物资放在待检区；检验不合格的物资，标识清楚，放在暂存区。并在短期内通知有关人员进行处理。3．1．3办完入库手续后，将物资按要求摆放到相应的区域位置。并做好相应的帐，卡记录。3．2物资保管与保养规定3．2．1根据物资属性，特点，用途进行设置仓库，根据仓库的条件划分区域，用量大的物资放在宜进出的区域，并根据进库时间，规格型号进行分类编号依次堆放。周转量小的物资放在离进出口远点的区域，也根据进库时间，规格型号进行分类编号依次堆放。3．2．2物资的堆放，在堆垛合理安全可靠的前提下，实行五五堆放，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点放便，成行成列，文明整齐。要考虑先进先出，发货放便，留有回旋余地。3．2．3所有在库物资必须做好标识，做到“三清”，材料清，数量清，规格清。3．2．4物资的保养要做十防：防火，防潮，防晒，防霉，防变质，防混淆，防漏，防尘，防盗，防鼠。根据物资的保管技术要求，适当进行加垫，通风，干燥，换包装，存放不当，及时进行改进。3．2．5仓库要严格保收卫制度，非本库人员不得擅自进入库区。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3．3物资出库管理规定3．3．1仓管员必须根据主管部门领导批准的领料单或计划限额发料。如发现领料单上无主管领导批字，无具体数量，名称，或数量不清，涂改，不得发料。3．3．2仓管员和领料员对物资的名称，规格，数量，质量状况核对清楚后再发料，仓管员进行开具出库单，经领料人签字，登记入帐，入卡。3．3．3仓管员发料时，要做到先进先出，后进后出。严禁发放未办入库手续或不合格物资。3．4账务、单据及报表管理规定3．4．1仓管员必须建立各种物资和产品的账本。原材料必须根据实际情况及其性质，用途，类型分别建立其明细账及卡片；半成品、成品应按规格型号分别建立明细帐及卡片；财务部门所建的帐本与仓库所建的账本的顺序编号应相互统一，相互一致。3．4．2记帐要认真，字迹要清楚，不得乱涂乱改。记帐要做到日清，月结，不积压。3．4．3仓管员必须做好对各类物资的日常核查，对各类物资进行定期盘点。清查盘点中，如发现实物与帐、卡不符，盘盈、盘亏须查明原因，并报告相关领导，进行相应处理；如发现物资短缺或出现质量问题需报废处理，要报有关部门进行审批手续，方可处理，否则一律不得自行调整。3．4．4仓库所有单据均用不易褪色的黑色或蓝色圆珠笔填写，按单据要求填写，完整，清淅，整洁。对于不符合要求的单据，仓管员有权要求相关部门改善。3．4．4仓管员每天9点前必须将仓库日报表交供应科，日报表只须报前一日有进出库变动的物资。3．4．5仓库员每月月未必须将物资的收付存，及三个月以上积压物资，做成月报表交管理部会计员及其它相关部门，并确保无误。3．5不良品，废品及废旧物资的管理规定3．5．1仓库应设置不合格品，废品区域，并建立单独的台帐。3．5．2 所有不良品退料时都要填写《退库单》，报废品必须开《报废单》，无签名或签名不完整的单据，仓库一律不接受退料。3．5．3所有不良品，报废品退回仓库时，都必须整理好，标识好，数量清楚，有相关主管部门的签名，并注明处理措施（退供应商，外卖，转用，拆部分用，报废，暂放待用等）。超过1000元的报废物资须总经理签字方可报废。3．5．4各种废旧的包装，具量器具，边角料，回收到仓库时，能修理利用的，要修理利用；不能利用的，须由供应科指定专人负责处理，其收入均归财务入帐。3．5．5各种劳保用品及工具，如出现废旧时，应拿废旧品到仓库换新。3．6仓库管理人员的纪律规定3．6．1仓库管理人员不得随意离开仓库，如有事离开时，须将仓库门所好，并在门上贴张纸条，告诉他人自己的去向及时间。3．6．2仓库管理人员须请假时，必须将4职责4．1仓库负责严格按照本制度执行仓库管理工作。4．2管理部会计员负责定期或不定期的核查仓库的进、出、存的手续和数量，及帐卡物的一致性。4．3管理部，供应科负责定期或不定期的检查仓库执行本制度的情况。4．4其他各部门负责按照本制度进行领料，退料，换料。5记录与表单《入库单》《出库单》《退库单》《领料单》《仓库日报表》《仓库月报表》
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