对方已经抵扣的专票如何冲红

Question

如题所述

Answer 1

购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：
1、首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；
2、选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。弹出，开具信息表，窗口，录入蓝字发票信息；
3、返回主页面，选择“红字信息表导出”，选中红字信息，点击上传待系统，审核通过；
4、购货方开具信息表并审核完成之后。由销售方登录开票软件，选择“发票填开”；
5、在开票界面点击“红字”，选择“导入信息表”，自动生成红字发票。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
抵扣发票冲红要不要给对方？
发票对方公司已经认证抵扣并且入账，要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用，如果对方没认证的，要把这未认证的两连发票要回来，而后开的红字发票不用寄给对方.销货方开具蓝字退货进仓单，属于货物折让退回不需要开具进仓单，下同，同时开具相同内容的红字发票，以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，将收回的发票粘附在红字发票的存根联上.红字发票的存根联以及其余联次不得撕下.属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。
综上所述，发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法》第三十条
税务机关在发票管理中有权进行下列检查：
一、检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况；
二、调出发票查验；
三、查阅、复制与发票有关的凭证、资料；
四、向当事各方询问与发票有关的问题和情况；
五、在查处发票案件时，对与案件有关的情况和资料、可以记录、录音、录像、照像和复制。

Answer 2

对方已经抵扣的专票，可以通过以下步骤冲红：
1. 由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。
2. 选择“购货方申请——已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。
3. 选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过。
4. 由销售方登录开票软件，点击“发票填开”。
5. 在税票填开页面，挑选“红字”，点一下“导进红字发票情况表”，系统自动生成红字发票，点一下“保存”。
以上是对方已经抵扣的专票冲红的步骤，不同版本的开票软件可能有所不同，具体操作请以实际情况为准。