用友T3里面如何应收冲应付，因为是客户没有开发票

Question

如题所述

Answer 1

一般是：
先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。
月末，冲抵应收应付款：借：应付账款
贷：应收账款
关于未收到发票，一般是按照暂估入库处理；由于对你单位情况不了解（如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲？），不便做进一步讨论。

Answer 2

在存货中增加“运费”一项存货，将其进项税率改为“7%”
另外在基础档案中增加费用项目，然后在采购系统中增加一张运费发票
将运费发票和采购专用发票和入库单进行结算
在应付款中进行单据审核后制单处理就可以生成这个凭证了，不会可以私信留qq远程看看

Answer 3

可以只设置一个往来账户，不管是客户还是供应商，都通过这个账户核算，这样就可以完整的体现这个客户的一切经济业务了本回答被提问者采纳