想知道怎么从申报表上看出这家公司这一年实际支付所得税的金额是多少,具体是看哪一栏的数字呢?
从公司序时账上可以挖出这一年的支付金额应该是9,871,213.4,这笔钱支付的是去年12月和今年1到11月的所得税,但是申报表上看出这个支付数。
增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表。
这是增值税申报表,只能看出增值税的计税销售额、销项税额、进项税额、进项税额转出、实际抵扣进项税额、期初未缴增值税税额、期末未缴增值税税额。
要想知道一年实际支付的企业所得税,必须查看该公司2013年第四季度的企业所得税季度申报表或2013年度企业所得税年度申报表。
追问我想看的不是企业所得税,是增值税的累计支付数,这个怎么看呢
追答增值税的累计支付数,是增值税申报表地第27栏“本期已交纳款”本月数、本年累计均为0。
追问可是今年明明付了9,871,213.4这么多钱,为什么申报表上是0呢?
另外想问一下附加税的计税基础是里面的那个数字啊?
9,871,213.4从哪来的?增值税申报表中没有这个数字,建议你查查企业所得税申报表,9,871,213.4很有可能由两个部分组成,一部分是企业所得税申报表的利润总额×25%的部分,一部分是按照你的主管税务机关的要求预缴的企业所得税。
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