用友T3 期间损益结转部分科目结转不了

用友T3期间损益结转部分科目结转不了。所有凭证都已经记账，期间损益结转，所有损益类科目都定义了期间损益结转，但有几个科目结转不了，查询余额表又有余额？

推荐答案推荐于2017-12-15

不能结转的科目中途挂了辅助核算，需要做以下操作：
1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算；
2、反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额；
3、重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。

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其他回答

第1个回答 2016-11-28

在转账定义里进行设置，有一部分损益科目对应的科目是空的，添加上本年利润科目即可。

第2个回答 2016-11-28

可能是你在转账定义时没有把本年利润的编号填上

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