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    • 总账和明细账上年结转的数对不上怎么调账？

    应付账款的总账和明细账的数对不上，原因是：原来的会计把电脑上计算出来的数直接抄到账本上了，电脑计算时给四舍五入了，所以只是最后结存的那个数不对，凭证还是对的，这个数已经入了12月份报表了，像这种情况我要调账呢？（是明细账的数不对）

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    推荐答案   2009-05-21
    首先你去年年报通过审计了么,没通过直接调去年的报表，通过的话调整期初数,如果金额变化不大,直接当年做笔调整分录也就可以了
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