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出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?需要填什么单子啊
如题所述
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推荐答案 2021-04-07
预支时,借
其他应收款
-差旅费借支10000,
贷现金10000。
报销时,填写差旅费报销单,附原始单据,车票,住宿票,,。计算
出差补助
。
有余款1000,收回余款,
填写记账凭证:
借现金1000,借
管理费用
差旅费9000,
贷其他应收款差旅费借支10000。
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其他回答
第1个回答 2021-04-08
填写费用报销单:
借:管理费用相关科目10000(增值税普通发票)
贷:其他应收款10000
相似回答
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?需要填什么单子啊
答:
预支时,借其他应收款-差旅费借支10000,贷现金10000。报销时,
填写差旅费报销单,附原始单据,车票,住宿票,,。计算出差补助
。有余款1000,收回余款,填写记账凭证:借现金1000,借管理费用差旅费9000,贷其他应收款差旅费借支10000。
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销
他的出差费、燃油费、通行费总共...
答:
预支
款项时:借:其他应收款/
员工10000
贷:银行存款(库存现金)10000
回来报销
时:借:管理费用/差旅费等5650 借:库存现金4350 贷:其他应收款/员工10000
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