您的思路是正确的。
对于采用反结账的方法，从发生错误的月份改正错误，我是这样理解的：单纯从用友软体操作看，可以逐月反结账，能够在发生错误的月份修改错误；从会计角度看，因为涉及从发生错误以后的会计报表、纳税申报，需要纠正的地方比较多，一般不采用此种改正错误的方法。
采用红字冲销法，无论从软体操作上，还是账务处理上，都简单实用。一般采用此种方法的比较多。
（参加讨论）
可以啊，先ctrl+F12 反了结帐，再CTRL+F11反过帐，这样就可以修改3月，如再须修改2月份的，再CTRL F12．．．．．如此类推！
首先说一下！10.3不是最新版本了！现在是10.6最新的版本！ 您先进入软体 总账---月末结账 ，会出现结账介面 点选您要反结账的月份 按：Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ，然后点选总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ，最后点选 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话方块 点选您要恢复的月份或是近一个月的，然后在稽核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点选记账 最后结账 出报表 希望能帮助您
是的，后面的资料都是根据前面来的，要全部反结。
根据你的问题，可以判定 你反结账是年度反结账，你不能反结账的原因为：下一年度已经期初建账，建议取消下一年度的期初建账，然后再反结账！就可以成功了！
结账视窗ctrl+shift+f6反结账，对账视窗ctrl+h恢复记账前状态，点恢复记账前状态反记账，我用的是U8，不知道对你有没有帮助
总账--期末--结账介面，选中需要反结账月份，同时按Ctrl+Shift+F6三个键，键盘上有Fn键的加上Fn四个键同时按，反结账从最后一个结账月份依次往前反结
进入月末结账，点最后一个结账月，按ctrl+shift+f6 三个键一起按下去，输入你的操作员密码，就可以取消结账了。
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有预设的点确认就行，就能反结账了。
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态启用——凭证——恢复记账前状态 。
反稽核操作流程图：稽核凭证（取消稽核）——取消签字(成批取消签字) 。
用友软体R9反结帐，工具拦有一个帮助，点选帮助下的关于，有一个红色字写的财务处理系统，在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了，再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。
反结账
你是修改凭证还是增加凭证。
如果修改的凭证或增加的凭证涉及到损益类科目余额的变化的话，就需要把以前的生成的结转利润的凭证删掉 重新做。
如果不涉及到的话，就不用改了。
不过最好删了重做损益结转的凭证。