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今个月我公司公账收到4000元货款,但我们今个月开发票只开1000元,请问另外那3000元要怎样编会计分录呢?
那3000元可以用在下个月再开票吗?又怎样编会计分录呢?
若果下个月开票的单位跟这个月开票的单位不同又怎样编呢?是否那4000元一定要开同一个单位呢?
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推荐答案 2011-03-17
如果下个月开发票的话,这个月分录是,借:银行存款4000,贷主营业务收入830,应交税金应交增值税(销项税)170,预收帐款3000.这是一般纳税人来说,如果你是小规模的话,税率改一下就行了.
多余的你走在预收就行了,等开完票了你直接冲预收就行了
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其他回答
第1个回答 2011-03-17
借:银行存款 4000
贷:预收账款 3000
主营业务收入 1000
第2个回答 2011-03-17
你作为预收处理不就结了,到下个月做收入不就行了。
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发票开
出
4000元,但公司
帐户
收到
6000元,怎么做账?
答:
开具有发票虽然是
4000元,但
另2000应该视作价外收费(另行开票)。所以做账时应该:借 银行存款6000 贷 主营业务收入6000 当然如果企业愿意冒税务风险行事,那么按一楼回答做账也可以,但“其他应付款”的2000元怎么个付法,没有原始凭证。如被税务机关检查出,且会受到《税收征收管理法》中规定的补税罚...
...
但是发票
要开给A
企业
的客户B,开票金额是
1000元,
这样操作会_百度知 ...
答:
这个问题从财务角度是违规的
,但是
也是目前比较普遍的。我建议你这样处理,一、你让客户A将800元现金打到你的账户,然后你再将200元的现金用B的名义打入你的账户,你再开票
1000元
给B,这样就等于你和B进行了1000元的交易,和A没关系。但是为了安全,建议你还是要用现金过账,再开票。二、如果A是付给...
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