一、单位基本情况
(一)职能职责
主管全区教育事业和语言文字工作的区政府工作部门,与中共重庆市巴南区委教育工作委员会合署办公,负责指导全区教育工作,承办区委、区政府及市教委交办的相关工作,负责教师工作、大学中专招生工作,教育督导工作和教育系统党的建设工作、安全监管工作,负责教育系统教育经费的统筹管理、学校国有资产宏观管理,指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
(二)单位构成
部门下设办公室、政工科、计划财务科、基础教育科、德体卫艺科、职成民办教育科、信访安全稳定科、督导室、改革法制科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数27443.64万元,其中:一般公共预算拨款27443.64万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2020年减少4125.29万元,主要是第三期学前发展教育资金减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数27443.64万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算27244.04万元,社会保障和就业支出预算148.78万元,卫生健康支出预算28.91万元,住房保障支出预算21.91万元。支出预算较2020年减少4125.29万元,主要是基本支出预算增加3124.71万元,项目支出预算减少7250.00万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入27443.64万元,一般公共预算财政拨款支出27443.64万元,比2020年减少4125.29万元。其中:基本支出8345.94万元,比2020年增加3124.71万元,主要原因是民办学校生均公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19097.70万元,比2020年减少7250.00万元,主要原因是第三期学前发展教育资金减少等,主要用于校园保安工资、装备及管理费用等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,与上年持平。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算14.25万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用9.60万元,与上年持平;公务接待费1.65万元,与上年持平;公务用车运行维护费3.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费7765.81万元,比上年增加3057.81万元,主要原因为民办学校生均公用经费增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19097.70万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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