上个月自己开的专用发票要作废,抵扣了进项怎么办？

Question

就是因为打印机问题发现密码区第二行有-号空格没打出来，每张发票都是空一两个符号，这个也是正常很难发现，下个月才发现，现在对方要求退回来，开了上百张发票唉，我们都入账和抵扣了进项的，现在这个发票怎么处理还有我们如何做账务处理，感觉好麻烦，要是当月的还好直接作废了，量大又是上个月的，现在不知道怎么最好的解决

Answer 1

隔月了发票不能做废，只能红冲，发生退票，销方做红字申请单，然后开负数发票，再按原金额开具正确的发票，会计上不做任何处理。

Answer 2

你开发出的发票，只要对方没有抵扣的话，下月可以直接冲红，再开正确的发票就可以了。这样没有产生税款啊。如果对方抵扣了，则由对方申请红字发票信息表，你开红字发票冲红，再开具正常的发票，同样不影响当期收入和税款的

Answer 3

当月没有作废的话，可以在次月或者等那一个月的销售金额大于你要红冲发票金额的时候进行红冲就可以了。

Answer 4

我觉得应该没有问题，不需要追回发票作废，现在的专票都是网上勾选认证，纸质发票上对方的单位信息正确就没有问题。

Answer 5

再进项转出！