进项转出后申报表二该怎么填写？
请教一下,供货商在3月的时候开给我的票，我在抵扣后发现不符合规范就退回让他重开，他在四月开了红字发票后，又重开了同样金额的蓝字发票给我，这种情况，我的增值税申报表二该怎么填写？
你好，把3月份已经抵扣了的进项税额转出，以辽宁省国家税务局的增值税申报表二为例，如下图所示，把已经抵扣的进项税额填在第20行，红字专项发票信息表注明的进项税额栏次里。
4月份开具的蓝字发票正常认证后，正常填列即可。
追问我填了红字发票信息表注明的进项税额，比对不通过，申不报了
追答收入也要相应的冲红，减少收入，要不比对不通过。也就是3月份那个发票整体冲红字。再试试
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第1个回答 2020-05-14
申报表附表二第13行到23行都是填写进项税额转出额的，进项转出明细包括免税项目用，集体福利、个人消费，非正常损失，其他进项税额转出的情形，根据不同的转出情况填到不同的行次内就可以了。本回答被网友采纳
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