我公司是小规模纳税人，每次都是0申报，然后人家告诉我 季报的时候 需要交点税钱，但是这个月正好是 增值税的月报和 企业所得税的季报，请问如果我都报收入是200元，一个是交9元增值税 一个是交7.5的企业所得税，这样可以吗，2个金额对不上行吗
请问 我报得增值税的交税金额是6元 也跟银行签了代扣协议 是不是自己就扣除了。那我的企业所得税 应该怎么报呢 季报 之前都是0申报
那是不是 比如增值税的我报500 然后交的金额是500*3%=15元，然后我做一个300元的运作成本，然后做到200元是利润，在吧那个所得税的200元填写到季报里 就是交的税了
追答所得税季报里会要求你填写你的收入、成本、利润 他会自动结算乘以税率计算出所得税的
比如我现在把增值税 不含税 金额 填写 200 底下自动出的是6元。然后我企业所得税 的第一行收入总额哪里也填写200 底下金额也是自动出来的 。
追答收入写了 还需要写成本 还有利润总额啊 是按利润总额计算的 你们公司应该有日常费用发生的啊
追问可是我哪里只能填写 输入总额 其他的都是灰色的 我是网上申报的。是不是报完增值税 才能填写企业所得税的那个？还有我报那个增值税是不是还要对应做一下账呢。实在不太明白
追答奇怪 我也是网上申报 不过灭有遇见这样情况 公司有收入 但是扣掉相关税费是负的 怎么可能要缴税。你可以退出重新输入看看，或者咨询你公司的税管员。各地可能会有小区别
追问就是 企业所得税 季报 可以不交税吗 那我直接都写0行吗
追答你按照你的利润表上写
追问我没有利润表，之前都是0申报
追答不管是什么申报 都需要报季度报表 都需要做账 从开业就应该开始建账 难道你们不是查账征收税费吗？如果是的话 就应该建账，做报表。不是的话，就是税务局核定了。打电话咨询税务局。
可是我的是网上申报 自动出来金额的
追答200元是收入，那你肯定填了成本为170.利润额为：30元。签了代扣协议，那也要点“扣款”，才能扣除，不会自动的。
追问可是我没有填写成本啊。直接就一个 输入总额
追答那就是核定征收了，填的是B表。
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