法律上并没有这样的规定:按法律规定是要先开出17%的增值税票再收货款，还是要先收到货款再开增票。
这是按你的双方达成的协议来确定会计上收付的.但协议中必须全乎合同法的要求。
客户财务要见票才付款,这是合法的求,因为有了发票才能保护公司的权益。
厂商规定见款才能开票,这是不合法的,如果这样做就是损害了自己的权益。
增值税发 票有两种形式，分别是电子发 票和纸质发 票，实际操作中，纸质发 票是电子发 票打印在纸质上、可传递、作为记账的凭证，电子发 票号码必须与纸质发票是一致的，否则认证时会提示“专用发票代码、号码认证不符”。
扩展资料：
增值税专用发票开具的管理。
1、基本规定。一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务，根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务，除另有规定外，必须向购买方开具专用发票。
2、特殊规定。增值税一般纳税人有下列情况，不得开具增值税专用发票。
(1)向消费者销售应税项目；
(2)销售免税项目；
(3)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；
(4)将货物用于非应税项目；
(5)将货物用于集体福利或个人消费；
(6)提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或者销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目，可以不开具专用发票。
参考资料来源：百度百科-发票开具
常规状态下，三者顺序为：签合同→发货→开票。
1、在买卖双方谈好条件之后签合同，在合同里面已经规定了约定发货时间、付费等情况；之后买家会付定金，卖家发货；在买家收到货查验无误之后付尾款，开票。
2、假如你们是常协作高兴的老客户，也有一般的先发货，后补签条约的状况。
3、例如制造业，正常情况是先定好条约，条约内容中可定是先打款，或其他，款到后发货，至于开票，也有随货一同发的，也有提早发的，这要看营业单元的营业量和交往水平而定了，没有太死的规则。
扩展资料：
当买卖双方就以上三者的关系出现矛盾时：
1、应按合同的条款来处理流程,合同中或通过补充协议应有相关的处理条款。
2、开票内容一般合同有要求的按合同，没有要求的按实际的或通用的名称都可以(一定要按实际的交易事项开具)。
3、收入的确认时点按不同的商业模式,确认的时点会有不同,按收入确认的会计准则。
参考资料来源：百度百科-发票
参考资料来源：百度百科-商品发货
参考资料来源：百度百科-合同
本回答被网友采纳如果你们是常合作愉快的老客户，也有个别的先发货，后补签合同的情况。
不管怎样，开票永远都是在最后的。本回答被提问者和网友采纳