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专票隔月冲红字发票步骤
增值税
专用发票跨月冲红流程
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可
!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票...
隔月专票
怎么
红冲
作废怎么操作
答:
专票跨月
只能
红冲
,不能作废。具体
步骤
为:1、首先登录增值税
发票
税控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“
红字
”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后点...
专票跨月
怎么
冲红
作废
答:
专票跨月冲红作废的方法如下:
1、采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章
。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。2、采用发票作废和重新开具方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。将原发票和相关证明文...
增值税普票
跨月冲红
怎么操作?
答:
普通发票跨月冲红:
直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3...
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
答:
专票跨月冲红
处理操作
步骤
如下:1、打开开票系统点击左上方“
红字发票
信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开;2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息;3、点击“确认”,自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击打印;4、打开左上方“红字发票信息表”,...
2022
专票跨月冲红流程
答:
冲销
步骤
如下:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具
负数发票红冲
之前蓝字发票。
跨月发票
红字冲销时,直接冲减企业当月的销项税额即可。可以理解为,上月提前缴纳了本月需要缴纳的税款。企业不能...
对方已经抵扣的
专票
如何
冲红
答:
购买方已抵扣的
专票冲红步骤
如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择信息表,点击
红字
信息表填开;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出,开具信息表,窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击上传待系统,审核通过;4、购货方开具信息...
ukey
专票跨月
怎么
冲红
作废
答:
1、登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,选择增值税
专用发票红字
信息表填开。2、根据实际情况选择购买方申请或销售方申请,点击下一步。3、填写好
红字发票
信息表,点击上传,等待系统审核通过。4、查询审核通过的红字信息表,点击进入开具。5、系统自动生成
跨月冲红
作废的
红字专票
,点击开具即可。5 ...
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
答:
专票跨月冲红
怎么处理操作
步骤
?1.发票没认证:(1)开具
红字发票
申请单,盖上公章;(2)拿申请单和要冲红的发票去税务局;(3)领取红字发票通知单;(4)回来自己开
负数发票
。2. 发票已认证购方申请:(1)开具红字发票申请单,盖上公章;(2)拿申请单和要冲红的发票去税务局;(3)领取红字...
黑盘
专用发票跨月冲红流程
答:
可以点击打印按钮打印
红字发票
; 4、根据正确的普通发票信息,重新开具蓝字发票。 二、
专用发票跨月红冲步骤
: 1、填开《信息表》; 2、按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息; 3、核对信息是否无误,如无误,点击“确定”; 4、生成了信息表,可以按情形选择是否打印,...
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