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出纳借支单怎么冲销
冲报
借支单
如何做帐
答:
1.填写借支单写清借款人,部门,用途并交相关领导签批;2.交出纳领款
;3.完事回来后填写报销单,写清用途和金额交相关领导签批;4.交出纳核销借支,如果有余款要交回。
采购
借支
完毕再冲账
出纳
帐如何做
答:
1、采购借支时:借:其他应收款 贷:现金2、采购完毕带回发票进行冲账:借:原材料 贷:其他应收款
本回答由企业管理分类达人 彭朝轩推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 1 369317750 | 审计 广告:一入烘焙深似海,从此钱包是路人 | 擅长: 财务 其他回答 采购借支时:借:其他应收款-借款 1000 贷:现金 1000如果你公...
采购
借支
完毕再冲账
出纳
帐如何做
答:
采购
借支
时:借:其他应收款-借款 1000 贷:现金 1000 如果你公司不使用计划成本法,那么购回材料时:借:库存商品 500 贷:其他应收款-借款 500 采购退回现金时:借:现金 500 贷:其他应收款-借款 500 现金日记账只记与现金科目有关的经济活动,以上业务中,采购借款,日记账贷方计1000...
【急】报销费用冲抵借款
怎么
记账?
答:
依据报销费用的类型,做账冲员工备用金借支。
1、报销费用金额正好等于借支金额,在借支单上盖“注销章”借:管理费用/销售费用 贷:其他应收款-备用金-**员工
2、当报销金额大于借款时,还需支付余款给员工时,继续录入凭证(需在借支单上盖“注销章”)借:管理费用/销售费用 贷:库存现金/银行存款 ...
借支单
已做账,借支人拿来可报销的发票冲抵借支时应该
怎么
做?
答:
原先的借条不能还给他了,已经做帐用了;你可以给他开收款收据,注明抵顶何时的借款就可以了。
我是新手会计,员工
借支
款后,拿报销单来
冲销
时,这个冲销的报销单需要出...
答:
需要
出纳
签字。因为员工使用预支款项后,预支的款项也许会与实际发生的金额有差异,如果预支的比实际支出的多,那余款需要返还给出纳,如果相反,那出纳还需要支付员工不足的款项。所以需要出纳签字。
员工
借支单
从工资内扣的会计
怎么
做分录
答:
1、如内账员工预支时有做“其他应收款”,发放工资时就应冲减“其他应收款”;预支分录为:借:其他应收款2000 贷:库存现金 2000 计算实际工资分录为:借:生产成本——工资等科目 5000 贷:应付职工薪酬5000 发放工资时分录:借:应付职工薪酬 5000 贷:其他应收款2000 库存现金3000 2、还有是
出纳
把...
借款单
如何入账?
答:
一般的公司出于保护
出纳
的目的,员工的暂支单也是要入账的,员工借出时,记入其他应收款,归还时再冲减该应收款项,这样的话,
借款单
是留在公司的。也有的是暂不入账,这样的话,该借款单一般是在员工结清该借款是归还该员工由其自行处理的。借:现金(银行存款)贷:其它应付款(个人或单位)根据企业会计...
员工的
借支单
,
出纳
要做账吗
答:
1、如果员工业务借款,能很快报销的情况,
借支单
可以暂时不入账,报销时,借款剩余的钱退回后,将借支单还给借款人就可以了。2、如果借款几天后才能报销:(1)根据借支单入账 借:其他应收款--XX员工 贷:现金 (2)员工报销时,给借款人开还款收据,根据收据和报销单据入账 借:管理费用等相关科目 ...
出纳
和会计的
借支怎么
记账
答:
2、借款人报销的时候,直接做费用或其他付款凭证,贷方记现金。借条还给借款人。现在一般的公司都是这样处理的,这样简便也实用。这里面涉及一个地方需要理解清楚。就是
出纳
在做现金盘点的时候,可以直接把借条当作现金来算。这样就可以保持账实相符。至于税务方面,倒是完全不用担心的。希望能对你有所帮助...
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